Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.01.2018____________№07
наказ
Фінансового управління Васильківської міської ради_________(найменування місцевого фінансового органу)
__25.01.2018_________ № _10____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
2. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
3. _0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8977,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _8977,0___ тис. гривень та спеціального фонду – __0,0__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс,Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”від 02.08.2000 р. №1192 (із змінами), Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, ПостановаКабінетуМіністрівУкраїни” Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми “від 27.12.2001 р. № 1751, Закон України“Продержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ ,Порядок“Про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 30.04.2002 р. №226/293/169, рішення сесії Васильківської міської ради від 19.12.2017 р. №10-34п/ч -Y11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2018 рік
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0813081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю |
| 2 | 0813083 | 1010 | Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0813081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 8562,0 | 8562,0 | |
| 2 | 0813083 | 1010 | Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу | 415,0 | 415,0 | |
| Усього: | 8977,0 | 8977,0 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | ||||
| Підпрограма 1 | ||||
| … | ||||
| Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0813081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | |||
| Завдання :Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | |||||
| затрат:обсяг видатків | тис. грн | кошторис | 8562,0 | ||
| продукту: кількість одержувачів допом.інвал.з дит1 гр. підгр. А | осіб | звітні дані | 46 | ||
| кількість одержувачів допом.інвал.з дит1 гр. підгр. Б | осіб | звітні дані | 20 | ||
| кількість одерж. доп.інвал.з дит 11 та 111 гр.,на дит.-інв. до 18 р. | осіб | звітні дані | 260 | ||
| кількість одержувачів надб.на догл. діт.-інв. до 6 років | осіб | звітні дані | 20 | ||
| кількість одержувачів надб. на догл. діт.-інв. від 6 до 18років | осіб | звітні дані | 80 | ||
| ефективності:середній розмір допом. інвал. з дит. 1 групи підгр.А | грн | розрахунок | 2630,0 | ||
| середній розмір допом. Інвар.з дит. 1 групи підгр.Б | грн | розрахунок | 2180,0 | ||
| середній розмір доп. інвар.з дит. 11 та 111 гр., на дит.-інв. до 18років | грн | розрахунок | 1650,0 | ||
| середній розмір надб. на догл. діт.інвалідів до 6років | грн | розрахунок | 970,0 | ||
| середній розмір надб. на догл. діт.інвалідів до 18років | грн | розрахунок | 1258,0 | ||
| 2 | 0813083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу | |||
| Завдання:Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу | |||||
| затрат:обсяг видатків | тис. грн | кошторис | 415,0 | ||
| продукту: кількість одержувачів допомоги | осіб | звітні дані | 17 | ||
| ефективності:середньомісячний розмір допомоги | грн | розрахунок | 2034,0 | ||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Підпрограма 1 | ||||||||||||
| Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||
| Надходження із бюджету | ||||||||||||
| Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | |||||||||
| … | ||||||||||||
| Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| Усього | ||||||||||||
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник управління ____________Бурсова Л.П.______
(підпис)(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління ________________Степаненко Т.В_______
(підпис)(ініціали та прізвище)