Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513010_Надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення,квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
75419,0
75419,074236,4
74236,4-1182,6
-1182,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15130111030Надання пільг окремим категоріям гро-мадян на оплату житлово–комунальних послуг10715,0
10715,010587,7
10587,7-127,3
-127,3

15130121030Надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово–комунальних послуг4697,7
4697,74370,7
4370,7-327,0
-327,0

15130131070Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на житлово-комунальні послуги3573,0
3573,03394,9
3394,9-178,1
-178,1

15130151070Надання пільг багатодітним сімям на оплату житлово-комунальних послуг828,8
828,8778,6
778,6-50,2
-50,2

15130161060Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг55604,5
55604,555104,5
55104,5-500,0
-500,0



Усього75419,0
75419,074236,4
74236,4-1182,6
-1182,6

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1









Підпрограма 1









Підпрограма 2



















Усього









7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1513011Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово–комунальних послуг




1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис10715,010587,7-127,3


Надійшло менше коштів
2
продукту






кількість отримувачів пільгосібзвітні дані39003800(включ.чл.с)-100


Частковий перехід отримувачів пільг на субсидію
3
ефективності






середній розмір витрат на надання пільггрн.розрахунок2747,42786,238,8


Збільшення середнього розміру за рахунок зменшення доходів пільговиків


Надання пільг отримувачам забезпеченов повному обсязі

1513012Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово–комунальних послуг




1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис4697,74370,7-327,0


Надійшло менше коштів
2
продукту






кількість отримувачів пільгосібзвітні дані25002400(включ.чл.с)-100


Частковий перехід отримувачів пільг на субсидію
3
ефективності






середній розмір витрат на надання пільггрн.розрахунок1879,01821,1-57,9


Зменшення середнього розміру за рахунок збільшення доходів даної категорії пільговиків


Надання пільг забезпеченов повному обсязі

1513013Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на житлово-комунальні послуги




1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис3573,03394,9-178,1


Надійшло менше коштів
2
продукту






кількість отримувачів пільгосібзвітні дані20001900(включ.чл.с)-100


Частковий перехід отримувачів пільг на субсидію
3
ефективності






середній розмір витрат на надання пільггрн.розрахунок1786,51786,80,3


Збільшення за рахунок зменшення доходів пільговиків


Надання пільг забезпеченов повному обсязі

1513015Забезпечення надання пільг багатодітним сімям на оплату житлово-комунальних послуг




1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис828,8778,6-50,2


Надійшло менше коштів
2
продукту






кількість отримувачів пільгосібзвітні дані400350(включ.чл.с)-50


Частковий перехід отримувачів пільг на субсидію
3
ефективності






середній розмір витрат на надання пільггрн.розрахунок2072,02224,5152,5


Збільшення за рахунок зменшення доходів пільговиків


Надання пільг забезпеченов повному обсязі

1513016Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг






затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис55604,555104,5-500,0


Надійшло менше коштів


продукту






кількість отримувачів субсидійосібзвітні дані365049991349


Звернулося більше сімей


ефективності






середній розмір субсидійгрн.розрахунок1523,41102,5- 420,9


Зменшення санітарних норм, часткове збільшення доходів


Надання субсидій забезпеченов повному обсязі








8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1













Інвестиційний проект 1













Надходження із бюджету













Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
















Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2



























Усього













1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів_______________Бурсова Л.П.___________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів________________Кривошапка В.О.__________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}