Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Надання допомоги сімям з дітьми,інвалідам з дитинства,дітям –інвалідам та тимчасової допомоги дітям

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513040_Надання допомоги сімям з дітьми,інвалідам з дитинства,дітям –інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
48732,0
48732,046548,5
46548,5-2183,5
-2183,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом бюджет-ної програми на звітний періодКасові видатки (надані кре-дити) за звітний періодВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль- ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314
115130411040Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами407,9
407,9372,3
372,3-35,6
-35,6
215130421040Надання допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку39,1
39,139,1
39,1-
-
315130431040Надання допомоги при народженні дитини26926,9
26926,925167,5
25167,5-1759,4
-1759,4
415130441040Надання допомоги на дітей,над якими встановлено опіку чи піклування1475,0
1475,01368,5
1368,5-106,5
-106,5
515130451040Надання допомоги на дітей одиноким матерям5491,1
5491,15491,0
5491,0-0,1
-0,1
615130461040Надання тимчасової державної допомоги дітям284,9
284,9284,8
284,8-0,1
-0,1
715130471040Надання допомоги при усиновленні дитини 52,0
52,049,9
49,9-2,1
-2,1
815130481040Надання державної соціальноїдопомоги малозабезпеченим сімям5700,0
5700,05439,4
5439,4-260,6
-260,6
915130491040Надання державної соціальноїдопомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам7923,1
7923,17922,6
7922,6-0,5
-0,5
1015130801040Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу432,0
432,0413,4
413,4-18,6
-18,6



Усього48732,0
48732,046548,5
46548,5-2183,5
-2183,5

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1









Підпрограма 1









Підпрограма 2



















Усього









7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1513041Забезпечення надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис407,9372,3-35,6


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані291278-13


Звернулося менше отримувачів, ніж заплановано
3
ефективності






Середньомісячний розмір допомогигрн.звітні дані1399,01339,0-60,0


Середній розмір менший від запланованого


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513042Забезпечення надання допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис39,139,1-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані255429


Звернулося більшеотримувачів, ніж заплановано, допомога виплачувалась протягом шести місяців
3
ефективності






середньомісячний розмір допомогигрн.звітні дані130,0130,0-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513043Забезпечення надання допомоги при народженні дитини




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис26926,925167,5-1759,4


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів одноразової допомогиосібзвітні дані634461-173


кількість одержувачів щомісячноїдопомоги на І дитинуосібзвітні дані7701375605


кількість одержувачів щомісячноїдопомоги на2 дитинуосібзвітні дані840218-622


кількість одержувачів щомісячноїдопомоги на 3 та наст. дитинуосібзвітні дані160151-9


За допомогою звернулося менше отримувачів ніж заплановано
3
ефективності






середнійрозмір одноразової допомогигрн.звітні дані10320,010320,0-


середньомісячний розмірщомісячної допомоги на 1 дитинугрн.звітні дані857,0860,03,0


середньомісячний розмірщомісячної допомоги на 2 дитинугрн.звітні дані1010,01075,065,0


середньомісячний розмірщомісячної допом. на 3 та наст. дитинугрн.звітні дані1470,01458,0-12,0


Відхилення за рахунок зміни контингенту отримувачів


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513044
Забезпечення надання допомоги на дітей,над якими встановлено
опіку чи піклування





1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис1475,01368,5-106,5


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержуваї допомоги на дітей до 6 роківосібзвітні дані21-1


кількість одержувачівдопомоги на дітей від 6 до 18 роківосібзвітні дані3328-5


Звернулося менше отримувачів
3
ефективності






середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 роківгрн.звітні дані2815,02800,0-15,0


середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6до 18 роківгрн.звітні дані3555,03973,0418,0


За рахунок збільшення суми виплат згідно законодавства


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513045Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис5491,15491,0-0,1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержуваї допомоги на дітей до 6 роківосібзвітні дані13086-44


кількість одержувачівдопомоги на дітей від 6 до 18 роківосібзвітні дані241161-80


кількість одержувачівдопомоги на дітей від 18 до 23 роківосібзвітні дані177-10


Кількість отримувачів зменшилась за рахунок збільшення доходів отримувачів, зменшення кількості звернень
3
ефективності






середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 роківгрн.звітні дані1165,41604,0438,6


середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6до 18 роківгрн.звітні дані1135,11920,0784,9


середньомісячний розмір допомоги на дітей від 18до 23 роківгрн.звітні дані755,01605,0850,0


Збільшення суми виплат згідно законодавства, зменшення доходів отримувачів


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513046Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис284,9284,8-0,1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержуваї допомоги на дітей до 6 роківосібзвітні дані462


кількість одержувачівдопомоги на дітей від 6 до 18 роківосібзвітні дані2121-


Звернулося отримувачів більше ніж заплановано
3
ефективності






середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 роківгрн.звітні дані725,0605,7-119,3


середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6до 18 роківгрн.звітні дані992,0962,0-30,0


За рахунок збільшення доходів отримувачів


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513047Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис52,049,9-2,1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів одноразової допомогиосібзвітні дані22-


кількість одержувачів щомісячноїдопомоги осібзвітні дані33-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності






середнійрозмір одноразової допомогигрн.звітні дані10320,010320,0-


середньомісячний розмірщомісячної допомоги грн.звітні дані860,0860,0-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513048Забезпечення надання державної соціальноїдопомоги малозабезпеченим сімям




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис5700,05439,4-260,6


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані165163-2


Звернулося отримувачів менше ніж заплановано
3
ефективності






Середньомісячний розмір допомоги

2878,02780,9-97,1


За рахунок збільшення доходів отримувачів


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513049Забезпечення надання державної соціальноїдопомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис7923,17922,6-0,5


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість одержувачів допомогиінвалідам з дитин. 1 гр. підгр. Аосібзвітні дані30311


кількість одержувачів допомогиінвалідам з дитин. 1 гр. підгр. Босібзвітні дані2015-5


кількість одержувачівдоп.інвал. з дитин. 11 та 111гр.на дит.інвал. до 18 р.осібзвітні дані338262-76


кількість одержувачів надб. на догл. на дит.-інвал. до 6 роківосібзвітні дані3018-12


кількість одержувачівнадб. на догл. на дит.-інвал. від 6 до 18 роківосібзвітні дані708010


Звернулося отримувачів менше ніж заплановано
3
ефективності






середнійрозмір допомоги інвалідам з дитин. 1 гр. підгр. Агрн.звітні дані2400,02630,0230,0


середнійрозмір допомоги інвалідам з дитин. 1 гр. підгр. Бгрн.звітні дані850,02178,01328,0


середнійрозмір доп. інвал. з дитин. 11 та 111гр.на дит.інвал. до 18 р.грн.звітні дані1280,01181,0-99,0


середній розмір надб. на догл. на дит.-інвал. до 6 роківгрн.звітні дані920,0975,055,0


середній розмір надб. на догл. на дит.-інвал. від 6 до 18 роківгрн.звітні дані1120,01160,040,0


Збільшення суми виплат згідно законодавства


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

1513080Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу




1
затрат






обсяг видатківтис.грнкошторис432,0413,4-18,6
2
продукту






кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані1817-1
3
ефективності






середньомісячний розмір допомогигрн.звітні дані2000,02046,746,7


Збільшення суми виплат згідно законодавства,


допомога виплачена всім отримувачам, які звернулися

















8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1













Інвестиційний проект 1













Надходження із бюджету













Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
















Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2



























Усього













1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів______________Бурсова Л.П.____________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів________________Кривошапка В.О.__________________
(підпис)(ініціали та прізвище)



{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}