Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Забезпечення інших видатків на соціальний захист населення

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513400_Забезпечення інших видатків на соціальний захист населення
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
3383,2
3383,23300,5
3300,5-82,7
-82,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15134001090Забезпеченняіншихвидатківна соціальний захист населення







Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю для придбання медикаментів277,2
277,2270,6
270,6-6,6
-6,6



Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких діти страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на придбання лікарських засобів86,0
86,063,0
63,0-23,0
-23,0



Наданняодноразової грошовоїдопомоги мешканцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами2592,0
2592,02590,6
2590,6-1,4
-1,4



Надання продуктових наборів до Дня інваліда40,0
40,030,0
30,0-10,0
-10,0



Надання соціальної та правової допомоги учасникам АТО та їх сімям338,0
338,0327,0
327,0-11,0
-11,0



Поховання померлих самотніх осіб, піль-гової категорії та невідомих громадян50,0
50,019,3
19,3-30,7
-30,7



Усього:3383,2
3383,23300,5
3300,5-82,7
-82,7

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1









Підпрограма 1









Підпрограма 2



















Усього









7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678
1.1513400Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю для придбання медикаментів
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис277,2270,6-6,6


Заплановано більше видатків
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомога осібзвітні дані77-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок39600,038657,0-94,3


Середній розмір менший від запланованого


Допомога виплачена всім мешканцям , які звернулися
2.
Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких діти страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на придбання лікарських засобів
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис86,063,0-23,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані54-1


Заплановано більше ніж звернулося
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок17200,015750,0-1450,0


Середній розмір менший від запланованого


Допомога виплачена всім мешканцям , які звернулися
3.
Наданняодноразової грошовоїдопомоги мешканцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис2592,02590,6-1,4


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані10001312312


Звернулося більше мешканців ніж планували
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок2592,01975,0-61,7


Відхилення за рахунок збільшення отримувачів


Допомогу отримала більша кількість мешканців ніж планували
4.
Надання продуктових наборів до Дня інваліда
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис40,030,0-10,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість отримувачів осібзвітні дані150150-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності






середній розмір витрат на 1 особугрн..розрахунок267,0200,0-67,0


Закуплено продуктові набори по меншій ціні


Продуктові набори надані інвалідам, які перебувають на обліку
5.
Надання соціальної та правової допомоги учасникам АТО та їх сімям


затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис338,0327,0-11,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані200167-33


Звернулося меншакількість мешканців ніж планували


ефективності






середній виплати на 1 особугрн..розрахунок1690,01958,0268,0


Відхилення за рахунок зменшенняотримувачів


Допомога надана всім учасникам АТО, які звернулися
6.
Поховання померлих самотніх осіб, пільгової категорії та невідомих громадян


затрат






обсяг видатківтис. грн..кошторис50,019,3-30,7


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






кількість осібосібзвітні дані561


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


ефективності






середній розмір витрат на 1 особутис. грн..розрахунок10,03,2-6,8


Виплата згідно затверджених калькуляцій


Аналіз стану виконання результативних показників



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1













Інвестиційний проект 1













Надходження із бюджету













Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
















Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2



























Усього













1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів_______________Бурсова Л.П.___________________
(підпис)(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів________________Кривошапка В.О.__________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}