Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року
12
березня
2019

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __01 січня 2019___ року

1. 0810160Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813240_Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
3918,4
3918,43880,6
3880,6-37,8
-37,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом бюджет-ної програми на звітний періодКасові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
1234567891011121314

08132421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення






1090Надання адресної матеріальної допомоги меш-канцям міста з хронічною нирковою недостат-ністю для придбання медикаментів на 2015-2018 роки251,4
251,4244,2
244,2-7,2
-7,2заплановано


1090Медики-соціальне забезпеченнядітей міс-та Василькова, хворихна рідкісні(орфанні) захворюванняна 2016-2018 роки72,0
72,070,5
70,5-1,5
-1,5більше


1090Надання соціальної та правової допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сімям на 2016-2018 роки350,0
350,0350,0
350,0





1090Поховання померлих самотніх осіб пільгової категорії та невідомих громадянна 2018 рік50,0
50,023,3
23,3-26,7
-26,7


1090Наданняодноразової грошовоїдопомоги меш-канцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами3055,0
3055,03053,0
3053,0-2,0
-2,0видатків


1090Надання продуктових наборів до Дня інваліда, до Дня людей похилого віку40,0
40,040,0
40,0





1090Виплата одноразової матеріальної допомоги до 5 травня учасникам бойових дій25,0
25,024,6
24,6-0,4
-0,4


1090Грошова матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС15,0
15,015,0
15,0





1090Щомісячна адресна мат.допомога на забезпе-чення лікарськими засобами Кравченко Н.І.60,0
60,060,0
60,0






Усього:3918,4
3918,43880,6
3880,6-37,8
-37,8

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний періодКасові видатки (надані кредити) за звітний періодВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Міська комплексна програма Турбота на 2018-2021 роки, за-тверджена рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V113195,0
3195,03192,6
3192,6-2,4
-2,4заплановано
Програма медико-соціального забезпечення дітей міста Василькова , хворих на рідкісні(орфанні) захворювання на 2016-2018 роки72,0
72,070,5
70,5-1,5
-1,5
Програма надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Василькова з хронічною нирковою недостатністю для придбання необхідних медикаментів на 2015-2018 роки251,4
251,4244,2
244,2-7,2
-7,2більше
Програма Поховання померлих самотніх осіб, пільгової категорії та невідомих громадян“на 2018 рік50,0
50,023,3
23,3-26,7
-26,7
Програма з надання соціальної та правової допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сімям на 2016-2018 роки350,0
350,0350,0
350,0


видатків
Усього3918,4
3918,43880,6
3880,6-37,8
-37,8

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звіт-ний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678
1.0813242Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю для придбання медикаментів
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис251,4244,2-7,2


Заплановано більше видатків
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомога осібзвітні дані77-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок3590034886-1014


Середній розмір менший від запланованого


Допомога виплачена всім мешканцям , які звернулися
2.
Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких діти страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на придбання лікарських засобів
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис72,070,5-1,5


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані44


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок1800017625-375


Середній розмір менший від запланованого


Допомога виплачена всім мешканцям , які звернулися
3.
Наданняодноразової грошовоїдопомоги мешканцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис3055,03053,0-2,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані15001453-47


Звернулося менше мешканців ніж планували
3
ефективності






середній розмір виплати на 1 особу на рікгрн.розрахунок2033,0210168


Середній розмір більший від запланованого


Допомога виплачена всім мешканцям , які звернулися
4.
Надання продуктових наборів до Дня інваліда
1
затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис45,040,0-5,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту






кількість отримувачів осібзвітні дані200175-25


Зменшилась кількість отримувачів
3
ефективності






середній розмір витрат на 1 особугрн..розрахунок225,02294


Закуплено продуктові набори по більшій ціні


Продуктові набори надані інвалідам, які перебувають на обліку
5.
Надання соціальної та правової допомоги учасникам АТО та їх сім’ям


затрат






обсяг видатківтис. грн.кошторис350,0350,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






чисельність осіб, яким виплачується допомогаосібзвітні дані1501577


Звернулося більшакількість мешканців ніж планували


ефективності






середній виплати на 1 особугрн..розрахунок2333,02230-103


Відхилення за рахунок збільшення отримувачів


Допомога надана всім учасникам АТО, які звернулися
6
Виплата одноразової матеріальної допомоги до 5 травня учасникам бойових дій


затрат






обсяг видатківтис. грн..кошторис25,024,6-0,4


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






кількість осібосібзвітні дані5049-1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


ефективності






середній розмір витрат на 1 особугрн..розрахунок500,0500,0
7.
Поховання померлих самотніх осіб, пільгової категорії та невідомих громадян


затрат






обсяг видатківтис. грн..кошторис50,023,3-26,7


Виплата згідно затверджених калькуляцій


продукту






кількість осібосібзвітні дані157-8


Фактична кількість осіб менша запланованої


ефективності






середній розмір витрат на 1 особугрн..розрахунок3333,03329,0-4
8.
Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.


затрат






обсяг видатківтис. грн..кошторис60,060,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






кількість осібосібзвітні дані11


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


ефективності






середній розмір витрат на 1 особугрн..розрахунок60000,060000


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
9.
Грошова матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС


затрат






обсяг видатківтис. грн..кошторис15,015,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


продукту






кількість осібосібзвітні дані3015


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


ефективності






середній розмір витрат на 1 особу. грн..розрахунок500,01000500


Середній розмір вище запланованого


Допомога надана відповідно звернень громадян

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реал-ізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1













Інвестиційний проект 1













Надходження із бюджету













Усього












1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів_______________Бурсова Л.П.___________________
(підпис)(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів________________Кривошапка В.О.__________________
(підпис)(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}