Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
13
лютого
2020

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік

1.0810160
(код)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради____________________
(найменування головного розпорядника)
2.0810160
(код)
_Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради______________
(найменування відповідального виконавця)
3.0813081
(код)
_1010
(КФКВК)
____Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми


№ з/пЦіль державної політики
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю



5. Мета бюджетної програмиЗабезпечення надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Завдання бюджетної програми


№ з/пЗавдання
Надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень



з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
1234567891011

Надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю9874000 
9874000 9872694 
9872694 -1306 
-1306 

Усього 9874000 
9874000 9872694 
9872694 -1306
-1306 
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень













№ з/пНайменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
1234567891011












9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціалний фондусього
12345678910111213
1затрат обсяг видатківгрнкошторис9874000 
9874000 9872694 
9872694 -1306 
-1306 
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2продуктукількість одерж. інвал. 1 гр підгр.Аосіб звітні дані34 
34  30
 30 -4
 -4

кількість одерж. інвал. 1 гр підгр.Босібзвітні дані20
2018
18-2
-2

кількість одерж.інвалідівз дит.11 та 111 гр. до 18 роківосібзвітні дані380
380495
495115
115

кількість одержувачів надбавки до 6 роківосібзвітні дані11
1111
11-
-

кількість одержувачів надбавки від6 до 18роківосібзвітні дані23
2322
22-
-
збільшилась кількість отримувачів
3ефективності:середньомісячний розмір доп. інв.1гр підгр.Агрнрозрахунок 2956
 2956 3128
 3128 172
 172

середньомісячний розмір доп. інв.1гр підгр.Бгрнрозрахунок1740
17401746
17466
6

середньомісячний розмір доп.інв. з дит.11 та 111 гр. до 18 роківгрнрозрахунок1702
17021712
171210
10

середньомісячний розмір надбавки до 6 роківгрнрозрахунок875
875778
778-97
-97

середньомісячний розмір надбавки від6 до 18 роківгрнрозрахунок1114
11141072
1072-42
-42
збільшення розміру допомоги згідно законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.завдання програми виконані в повній мірі____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділубухгалтерського обліку
______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)