Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
13
лютого
2020

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік

1.0810160
(код)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради____________________
(найменування головного розпорядника)
2.0810160
(код)
_Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради______________
(найменування відповідального виконавця)
3.0813242
(код)
_1090
(КФКВК)
____Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми


№ з/пЦіль державної політики
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціального захисту незахищених верств населення
5. Мета бюджетної програмиЗабезпечення соціального захисту незахищених верств населення
____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Завдання бюджетної програми


№ з/пЗавдання
Соціальнийзахистнезахищених верств населення



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень



з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
1234567891011
 1адресна грошова допомога мешканцям міста7320000 
7320000 7317628
 7317628 -2372
-2372 
2грошова допомога до дня Перемоги8100
81008067
8067-33
-33
3грошова допомога до дня Чорнобиля12000
1200012000
12000



4матеріальна допомога Кравченко С.С.84000
8400084000
84000



5продуктові набори до дня людей похилого віку45000
4500045000
45000



6адресна грошова допомога мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю322000
322000322000
322000



7адресна грошова допомога хворим на рідкісні (орфанні) захворювання121500
121500121500
121500



8поховання бездомних49900
4990026800
26800-23100
-23100
9допомога сімям АТО400000
400000342000
342000-58000
-58000

Усього 8362500 
83625008278995 
8278995 -83505 
 -83505
звернулось менше учасників АТО ніж заплановано
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
















№ з/пНайменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
1234567891011












9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціалний фондусього
12345678910111213
1затрат обсяг видатківгрнкошторис7320000
 7320000 7317628
7317628 -2372
-2372 
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продукту кількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані3650 
3650  5162
 5162 1512
1512 
звернулося більше мешканців ніж заплановано

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок2000 
2000 1418 
1418  -582
 -582

звернулося більше мешканців ніж заплановано
2затрат обсяг видатківгрнкошторис8100
81008067
8067-33
-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані50
5016
16-34
-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок500
500500
500


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3затрат обсяг видатківгрнкошторис12000
1200012000
12000


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані30
3012
12-18
-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок500
5001000
1000500
500
збільшено середній розмір виплати
4затрат обсяг видатківгрнкошторис84000
8400084000
84000


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані1
11
1


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок7000
70007000
7000


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
5затрат обсяг видатківгрнкошторис45000
4500045000
45000


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані180
180200
20020
20
збільшилась кількість отримувачів

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок250
250225
225-25
-25
збільшилась кількість отримувачів
6затрат обсяг видатківгрнкошторис322000
322000322000
322000


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані8
88
8


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок3354
33543354
3354


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
7затрат обсяг видатківгрнкошторис121500
121500121500
121500


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані7
77
7


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок1500
15001500
1500


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
8затрат обсяг видатківгрнкошторис49900
4990026800
26800-23100
-23100
фактично поховано менше ніж заплановано

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані14
148
8-6
-6
фактично поховано менше ніж заплановано

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок3500
35003350
3350-150
-150
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
9затрат обсяг видатківгрнкошторис400000
400000342000
342000-58000
-58000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продуктукількість одержувачівдопомогиосіб звітні дані200
200147
147-53
-53
звернулось менше учасників АТО ніж заплановано

ефективності: середній розмір допомогигрнрозрахунок2000
20002326
2326326
326
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.Завдання програми виконано в повному обсязі
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділубухгалтерського обліку
______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)